目 录
一、部门概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 2
1、预算单位构成 2
2、内设机构 3
二、预算报表 3
（一）收支总表 3
（二）收入总表 4
（三）支出总表 5
（四）财政拨款收支总表 5
（五）一般公共预算支出表 6
（六）一般公共预算基本支出表 7
（七）政府性基金预算支出表 7
（八）国有资本经营预算支出表 8
（九）三公经费支出表 9
三、编制说明 8
（一）预算报表说明 9
（二）重要事项说明 9
1、机关运行经费 10
2、政府采购情况 10
3、资产占用情况 10
4、绩效目标情况 10
5、预算收支增减变化情况说明 10
四、名词解释 11
（一）功能科目 11
（二）会计科目 12
一、部门概况
（一）部门职责
荆州农业科学院，创建于1950年，是湖北省重点农业科研单位，主要承担国家、省、市棉花、水稻、西甜瓜、大小麦、大豆、油菜、旱杂粮等品种改良及栽培、植保、土肥、种子加工等科研与开发工作。
（二）机构设置
我院先后建成国家棉花原原种扩繁基地、国家杂交水稻中心推广示范基地、国家农作物品种区域试验站、国家棉花品种改良中心荆州分中心、湖北省棉花工程技术研究中心、湖北省棉花新品种引智成果示范基地、湖北省农业科技创新中心江汉平原综合试验站（与其他单位合建）、国家油菜产业技术体系荆州综合试验站、国家棉花产业技术体系江汉平原综合试验站、国家水稻产业技术体系荆州综合试验站、国家西甜瓜产业技术体系武汉综合试验站（与湖北省农科院合作建立）、国家大豆加工技术研发分中心等科技创新平台。
（三）预算单位构成
预算单位由本部门荆州农业科学院构成。
（四）内设科室
荆州农业科学院内设科室：办公室、计财科、后勤服务中心、老干科、项目科、科管科、棉花研究所、粮油研究所、麦油研究所、土壤肥料研究所、园艺研究所等。
二、预算报表
（一）收支总表
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,187.85 | 一、一般公共服务支出 | |
其中：一般公共预算拨款 | 1,187.85 | 二、国防支出 | |
政府性基金预算拨款 | 三、公共安全支出 | ||
国有资本经营预算拨款 | 四、教育支出 | ||
二、上级补助收入 | 五、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | 160.61 | |
五、附属单位上缴收入 | 八、卫生健康支出 | ||
六、其他收入 | 九、节能环保支出 | ||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | 1,027.24 | ||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十、其他支出 | |||
二十一、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,187.85 | 本年支出合计 | 1,187.85 |
上年结转 | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 1,187.85 | 支出总计 | 1,187.85 |
（二）收入总表
表二：2021年部门收入总表 | ||
单位：万元 | ||
序号 | 收入项目 | 预算数 |
一、 | 财政拨款补助收入 | 1,187.85 |
1 | 一般公共预算拨款 | 1,187.85 |
2 | 政府性基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
二、 | 上级补助收入 | |
1 | 市本级主管部门 | |
2 | 非本级补助资金 | |
三、 | 事业收入 | |
四、 | 事业单位经营收入 | |
五、 | 附属单位上缴收入 | |
六、 | 其他收入 | |
1 | 非本级财政拨款 | |
2 | 财政专户资金结余 | |
3 | 其他 | |
本年收入合计 | 1,187.85 | |
七、 | 上年结转 | |
1 | 单位账户资金结转结余 | |
2 | 预算指标统筹 | |
八、 | 动用事业基金 | |
收入总计 | 1,187.85 | |
（三）支出总表
表三：2021年部门支出总表 | ||
单位：万元 | ||
序号 | 支出项目 | 预算数 |
一、 | 基本支出 | 1,147.85 |
1 | 工资福利支出 | 1,092.64 |
2 | 商品和服务支出 | 55.21 |
3 | 对个人和家庭补助支出 | |
二、 | 项目支出 | 40.00 |
三、 | 上缴上级支出 | |
四、 | 事业单位经营支出 | |
五、 | 对附属单补助支出 | |
本年支出合计 | 1,187.85 | |
六、 | 结转下年支出 | |
支出总计 | 1,187.85 | |
（四）财政拨款收支总表
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,187.85 | 一、一般公共服务支出 | |
1、经费拨款 | 830.85 | 二、国防支出 | |
2、专项拨款 | 40.00 | 三、公共安全支出 | |
3、行政事业性收费拨款 | 四、教育支出 | ||
4、国有资源有偿使用收入拨款 | 317.00 | 五、科学技术支出 | |
5、中省转移支付补助 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
6、财政金库结转收入 | 七、社会保障和就业支出 | 160.61 | |
7、政府预算体系统筹 | 八、卫生健康支出 | ||
二、政府性基金拨款 | 九、节能环保支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | 1,027.24 | ||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十、其他支出 | |||
二十一、抗疫特别国债安排的支出 | |||
财政拨款收入总计 | 1,187.85 | 财政拨款支出总计 | 1,187.85 |
（五）一般公共预算支出表
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1,187.85 | 1,147.85 | 40.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.61 | 160.61 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.61 | 160.61 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.07 | 107.07 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.54 | 53.54 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,027.24 | 987.24 | 40.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 1,027.24 | 987.24 | 40.00 | ||||
2130104 | 事业运行（农业） | 932.03 | 932.03 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 95.21 | 55.21 | 40.00 | ||||
（六）一般公共预算基本支出表
单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 1,147.85 | |
301 | 工资福利支出 | 1,092.64 |
30101 | 基本工资 | 381.51 |
30102 | 津贴补贴 | 60.92 |
30106 | 伙食补助费 | 29.16 |
30107 | 绩效工资 | 212.85 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.07 |
30109 | 职业年金缴费 | 53.54 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 92.19 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 |
30113 | 住房公积金 | 101.38 |
30199 | 其他工资福利支出 | 51.91 |
302 | 商品和服务支出 | 55.21 |
30228 | 工会经费 | 13.11 |
30229 | 福利费 | 16.39 |
30239 | 其他交通费用 | 9.14 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.57 |
（七）政府性基金预算支出表
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
（八）2021年国有资本经营预算支出表
表八：2021年国有资本经营预算支出表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
（九）三公经费支出表
表九：2021年“三公”经费支出表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | |
其中：公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 | |
三、编制说明
（一）预算报表说明
1、部门收支总表：公共预算财政拨款1187.85万元，其中经费拨款830.85万元，专项拨款40万元，国有资产有偿使用收入317万元。
2、收入总表：全年收入合计1187.85万元。
3、支出总表：基本支出中工资福利支出总计1092.64万元，商品服务支出55.21万元；项目支出40万元。
4、财政拨款收支总表：经费拨款830.85万元，国有资源有偿使用收入317万元。
5、一般公共预算支出总表：机关事业单位基本养老保险支出107.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出支出53.54万元；事业运行（农业）932.03万元，科技转化与推广服务40万元。
6、一般公共预算基本支出表：一般公共预算基本支出总计1147.85万元，其中工资福利支出1092.64万元，商品服务支出55.21万元。
7、政府性基金预算支出表：无数据。
8、三公经费支出明细表：无数据
（二）重要事项说明
1.机关运行经费
一般公共预算经费拨款830.85万元，较上年727.76增长14%。
2.政府采购情况
2021年无政府采购预算。
3.资产占有情况
2020年非流动资产资产余额4753.54万元。2021年无新增资产预算。
4.绩效目标情况
项目支出绩效目标批表 | |||||||||
项目名称 | 现代农业发展专项水稻优质品种、虾稻品种选育 | ||||||||
项目主管部门 | 市农业农村局 | 项目执行单位 | [502005062]荆州农业科学院 | ||||||
项目负责人 | 徐国华 | 联系电话 | 15671366986 | ||||||
政府性基金分类 | 否 | 邮政编码 | 434000 | ||||||
项目编码： | 502005062-2021-0004 | 项目金额 | 40.00 | ||||||
支出功能分类 | [2130106]科技转化与推广服务 | ||||||||
单位职能概述 | 荆州农业科学院自1950年创建以来，立足于江汉平原农业生产实际，坚持基础研究与运用研究相结合，在种质资源创新、新品种选育、新技术研究等方面成绩显著，是湖北省重点农业科研单位。主要承担国家、省、市棉花、水稻、西甜瓜、蔬菜、大小麦、大豆、油菜、旱杂粮等品种改良及栽培、植保、土肥、种子加工等科研与开发工作。 | ||||||||
项目概况 | 培育米质达到国标二级以上、较抗病虫、抗倒伏能力强、耐高低温能力强、适宜应用于大田和稻虾共作的高档优质专用水稻新品种1-2个，集成标准的生产技术规程1套,通过品牌化建设管理规程，每亩提高纯收入500元以上，按荆州建设200万亩优质稻面积计算，可直接为农民增收10亿元以上。 | ||||||||
项目设立依据 | 1、《省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的意见》和《湖北省2020年度落实粮食安全责任制工作方案》；2、《湖北省水稻产业提升计划（2016-2020年）》；3、《荆州市委 荆州市人民政府关于加快补上“三农”领域突出短板 确保如期实现全面小康的意见》（2020年市委一号文件）。 | ||||||||
项目设立可行性 | 本项目以荆州农业科学院为实施单位，同时联合华中农业大学张启发院士专家团队、湖北省农科院粮食研究所等科研院所进行技术攻关，育成适合荆州本地种植的高档优质水稻品种和配套栽培技术。 | ||||||||
解决主要问题 | 1、选育米质优、产量高、抗性好、适应性强的高档优质水稻品种和虾稻品种；2、研究出适应本地的高效保优绿色栽培技术。3、建立高档优质稻品牌化的管理技术规程 | ||||||||
项目如何让支持部门战略发展 | |||||||||
保证项目实施的制度和措施 | 本项目实施前制定详细的实施方案，并将任务落实到个人，定期组织进行信息交流，阶段总结，检查研究进展，及时发现问题，不断完善研究内容，确保完成研发绩效目标。同时所有项目文件、图片资料、数据资料、实施方案等整理归档，确保进行详细的数据采集和积累，并建立档案，做到有据可查。 | ||||||||
项目实施计划进度 | 按项目方案执行 | ||||||||
需要说明的其他问题 | |||||||||
年度目标 | 1.优质水稻品种资源引进、鉴定。2.优质高产水稻品种创制和选育。3.开展优质水稻品种、虾稻品种栽培技术研究。4.开展高档水稻品种、虾稻品种适应性筛选试验。5.建高档优质稻和虾稻核心示范基地2个。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值单位 | 绩效标准 | ||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 1 | 篇 | 完成 | |||
核心示范基地农资、机耕管理亩数 | 100 | 亩 | 完成 | ||||||
雇佣田间管理工人人数 | 10 | 人 | 完成 | ||||||
创制优质水稻种质资源 | 10 | 份 | 完成 | ||||||
编印农业技术手册 | 2000 | 本 | 完成 | ||||||
建高档优质稻核心示范基地 | 2 | 个 | 完成 | ||||||
到海南南繁水稻基地出差人次 | 50 | 人次 | 完成 | ||||||
邀请水稻专家进行田间技术指导人次 | 10 | 人次 | 完成 | ||||||
示范基地技术交流会 | 2 | 次 | 完成 | ||||||
米质分析检测样本数 | 150 | 份 | 完成 | ||||||
质量指标 | 核心示范区测土配方施肥率 | 90% | 完成 | ||||||
病虫绿色防控覆盖率 | 100% | 完成 | |||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 完成 | ||||||
成本指标 | 项目成本 | 不超过预算金额 | 完成 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 示范区每亩提高纯收入 | 500 | 元 | |||||
社会效益指标 | 良种良法普及率 | ＞95% | 完成 | ||||||
满意度指标 | 项目区企业、专业合作社、种植大户、农民整体满意度 | ＞90% | 完成 | ||||||
5、预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算收支1187.85万元，较上年1934.16万元减少746.31万元。减少原因为：2020年我院预算增加了利用上缴非税的土地收储资金1100.00万元兑现编外长聘人员工资、补缴社保、医保、住房公积金以及解决历史遗留问题，2021年利用上缴非税的土地收储资金为317万元，用于解决财政经费拨款的不足。
四、名词解释
（一）功能科目
1、2130104事业运行：反应应用研究机构的基本支出。
2、2130199其他农业支出：反应从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益其他专项方面的支出。
（二）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。
12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。
14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
荆州农业科学院
2021.01.25